岗位职责：
1. 采购入账，采购发票接收并入账结算，保证当月收到的发票当月入账，确保入账金额的准确性；
2. 发票勾选，进项发票、海关缴款书等勾选及核对，确保系统进项税额与账面金额一致；
3. 采购付款，根据业务部门审批通过的月度付款计划审核付款申请，确保付款金额和付款资料的准确性；
4. 采购结账，按规定时间完成应付结账工作，确保结账工作及时性和准确性；5.月度报表，对本月毛利等情况进行分析，按要求按时完成采购相关数据提报，确保数据分析工作有序进行；
6.定期对应付余额、请购单及采购订单执行情况等进行分析与追踪，及时发现问题并解决，确保采购流程符合公司规定；
7.对公司采购业务流程进行完善，提出采购内控风险改善方案。