【岗位职责】

1. 采购入账，采购发票接收并入账结算，保证当月收到的发票当月入账，确保入账金额的准确性；
2. 发票勾选，进项发票、海关缴款书等勾选及核对，确保系统进项税额与账面金额一致；
3. 采购付款，根据业务部门审批通过的月度付款计划审核付款申请，确保付款金额和付款资料的准确性；
4. 采购结账，按规定时间完成应付结账工作，确保结账工作及时性和准确性；月度报表，按要求按时完成采购相关数据提报，确保数据分析工作有序进行；
5. 对公司采购业务流程进行完善，提出采购内控风险改善方案。

【岗位要求】

1. 学士学位，财务、会计等相关专业背景；
2. 2年以上财务或会计相关经验；
3. 工作严谨，具有良好的沟通表达能力，执行力强；
4. 优秀的沟通和协调技巧；
5. 熟练掌握使用Excel等办公软件；
6. 有采购内控业务经验者优先。