一、工作职责​​​​

1、接收需求部门提交的采购申请，审核完整性（如审批流程、预算确认）。

2、录入采购订单系统，跟踪订单状态（如供应商确认、生产进度、物流信息）。

3、协调解决订单异常（如延迟交货、数量不符）。​​

4、整理采购合同、发票、验收单等文件，确保归档完整可追溯。

5、对接财务部门，核对采购款项支付进度（如预付款、进度款、尾款申请）。

​ 6、协助采购专员维护供应商信息（如资质更新、联系人维护）。

7、处理供应商日常对接工作。

8、与仓库、质检部门联动，确认收货信息（如到货数量、质量检验结果）。

9、向需求部门反馈采购进度，解决紧急需求或临时变更。

二、任职要求​​

​​1、熟练使用Excel（数据透视表、VLOOKUP）、ERP系统。

​​2、熟悉合同、发票等文件的标准化归档流程。

​3、能从采购数据中发现异常（如订单延误率上升）。

​​4、具备跨部门沟通能力，能平衡需求部门与供应商的诉求。

​​5、处理大量订单和单据时需高度细心，避免数据错误。

​6、应对紧急订单、多任务并行时保持高效。

贴心保障：五险、法定节假日。