材料核算：

1、审核材料采购、入库、领用等环节的原始凭证，如发票、入库单、领料单等，确保凭证的真实性、合法性和准确性。

2、根据审核无误的原始凭证，编制材料收发存相关的记账凭证，及时登记材料明细账，做到账证相符、账账相符。

3、定期对材料进行盘点，做到账实相符，对盘盈、盘亏的材料要查明原因，按规定进行账务处理。

成本计算：

1、参与制定材料消耗定额和成本计划，为成本控制提供依据。

2、协助成本会计进行产品成本核算，准确分配材料成本，计算产品的直接材料成本。

价格管理

1、收集、整理和分析材料价格信息，建立材料价格档案，为采购部门提供价格参考。

2、对材料采购价格进行监控和分析，及时发现价格波动异常情况，向相关部门反馈。

报表编制与分析：

1、定期编制材料收发存报表，如材料库存报表、材料采购报表等，为企业管理决策提供数据支持。

2、对材料的储备、消耗、周转等情况进行分析，提出合理的建议和措施，以降低材料成本，提高资金使用效率。

其他工作：

1、协助采购部门进行供应商的选择和评估，参与采购合同的审核。

2、 配合审计、税务等部门的检查工作，提供相关的材料会计资料。

完成领导交办的其他与材料会计相关的工作任务。