岗位工作：

1. 根据项目部收取的材料入库单及送货单等原始单据和合同，进行材料采购台账的录入；

2. 建立材料台账（含产值、付款及发票），跟踪付款情况，并对材料供应商的付款等资料进行归档整理；

3. 定期出具材料资金计划；

4. 负责办理材料结算和材料商对账工作；

5. 审核材料申购、入库单等相关单据，提出内控管理的要求及意见；

6. 其他财务相关工作及临时事务。

任职要求：

1. 会计相关专业，专科以上学历；

2. 能够熟练使用用友财务软件及日常办公软件；

3. 2年以上会计工作经验，熟悉材料申购、付款及对账等业务流程；

4.具备良好的沟通能力及团队协作精神，具备较强的数据分析能力，工作严谨细致，认真负责，有良好的职业操守，具有较强的财务风险识别与应变能力。