岗位职责：
1、收集供应商信息，调查供方资质，索取资质文件及相关资料，并参与现场考察供应商；
2、定期参与评审供应商，收集和汇总供应商以往供货信息，征求相关部门意见，填写合格供应商名录；
3、供应商的关系维护，定期评价，异常处理；
4、根据月采购计划、日采购计划、临时采购计划，参与采购询价、比价，起草采购合同，报批后签订；
5、根据采购合同，跟踪供货进度，协调解决相关问题。
6、组织接收到货物资，通知办理材料检验，合格后督促办理入库手续 。
7、每月会同财务部完成应付账款明细核对；
8、回收各部门采购发票和单据，转财务部审核后办理入账手续；
9、参与建立公司内部材料价格体系；据公司降低成本要求，统计原材料采购价格，参与磋商新的供货价格 ；
10、定期收集市场供应和价格信息，跟踪和分析价格趋势。