岗位描述：负责采购付款流程的执行与跟踪，确保供应商款项按时准确支付；
岗位职责：
1、审核采购订单、合同、发票及验收单等单据，确保付款凭证完整合规；
2、与采购、财务对接，核对账目并处理付款异常问题；
3、登记并维护付款台账，定期提交付款报表及分析数据；
4、协助优化付款流程，提高效率并降低风险；
5、完成上级交办的其他财务或采购相关事务
岗位要求：
1、大专及以上学历，财务、会计、经济类或相关专业优先；
2、1年以上财务、出纳或采购付款相关工作经验，熟悉企业付款流程；
3、熟练使用Excel及企业软件（如SAP，S2P，OA）。
能力要求：
1、严谨细致，责任心强，能高效处理大量单据；
2、良好的沟通能力，能协调内外部部门解决问题；
3、具备基础财务知识，了解税务及发票管理要求。
4、能用英文书面沟通
工作时间：早九晚六双休
薪资3600+餐补12元/餐，缴纳社保