岗位职责：

1. 采购发票核对与录入：精准核对采购发票各项信息，确保货物劳务名称、规格型号、金额与公司系统一致，并及时、准确地录入系统中。
2. 采购到货单推送：密切跟进采购订单执行进度，在货物到货后，准确及时推送到货单，保障采销订单执行效率。
3. 物料建立：根据业务需求，负责在系统中新建物料信息。包括核对物料的名称、规格、型号、税类、税收分类编码。
4. 系统平台账号管理：负责公司投标相关系统平台的账号管理工作，包括配合账号注册、注册成功后账号管理，支持业务部门账号使用。
5. 供应商引入：参与供应商引入工作，审核业务部门提交的供应商资料，初步筛选并评估供应商资质及供应商引入审批通过后的维护工作。并定期参与供应商年度评价工作。

岗位需求：

1. 本科及以上学历，有商务工作经验优先（尤其总代）

2. 对office办公技能熟练掌握，能熟练使用EXCEL查询类、计数类、汇总类等函数，捞取分析各类数据并从数据中发现问题，提出改善建议

3. 对供应链一体化办公有所了解，熟悉相关上下游商务流程（合同起草修订、订单流转、应收跟进、货物物流追踪等）

4. 擅于表达和沟通，具有团队协作精神，有一定的抗压能力，责任心