1. 制度编写与优化
- 协助公司内部控制体系相关制度、流程、操作手册的撰写、修订与完善。
2. 风险识别与流程梳理
- 协同业务部门梳理关键业务流程。
- 将内控要求转化为可执行的标准化文档（如SOP、流程图、权限表等）。
3. 合规审查与培训
- 定期审核现有制度与业务实践的匹配性，确保文档的时效性和可操作性。
- 协助开展内控培训，提升员工对流程和制度的理解与执行力。
4. 跨部门协作
- 与财务、IT、运营等部门对接，确保内控要求嵌入业务系统及日常操作。
任职要求：
1.本科及以上学历，审计、财务、法律、企业管理等相关专业优先。
2.1-3年企业内控、审计、合规或风险管理相关经验， 持有CIA（国际注册内部审计师）、CPA、FRM等证书者优先。
3. 能精准撰写制度文件，逻辑清晰，语言简练，避免歧义； 熟练使用Visio、Excel等工具制作流程图、风险矩阵；
4.熟悉COSO框架、企业内部控制基本规范及行业监管要求（如上市公司需了解《企业内部控制应用指引》）；具备风险识别、流程优化及合规审查经验
薪资面议