1、采购订单的审核
2、价格监控，多家店同期价格对比（每日）
3、与采购沟通价格等相关内容，提示个别物料成本过高
4、与库管沟通入库问题，检查档口、数量、单位、供应商录入情况是否与单据相符。
5、编制成本项目日追踪表（未收货、错误单据、档口不正确等、供应商不带单据），提示各品牌负责人对入库信息不正确等事宜进行关注
6、编制日价格查询表，横向对比各店同期同品价格差异
7、及时对账，确保账账相符 8、维护供应商收款信息，及时修正供货商收款信息，确保信息准确 9、跟进供应商结算发票
10、盘点、调拨，领用、退货，报损单审核
11、付款跟进，协助供货商付款查询