岗位职责：

1、依据公司管理制度，对费用报销、对公付款等付款业务进行审核，确保付款业务的准确性和完整性。负责OA系统中付款申请流程审批，以及审核业务部门提交的纸质付款申请单。

2、依据会计准则对报销及应付业务交易进行账务核算，确保及时性、准确性和完整性，以及遵从内外部的要求。根据出纳提供的银行付款回单、以及审核无误的报销单、付款申请单，及时在SAP系统生成与应付、预付相关的凭证。完成应付月底结账工作。

3、负责往来科目的核对，每月清账、跟催采购预付款发票收回等。

4、负责部分公司月度报表出具。

5、参与公司内外部审计工作，提供应付账款相关资料及数据，以及年度审计应付账款余额询证函核实、确认。

6、负责进项发票认证抵扣，负责公司纳税申报，严格按照纳税申报期限完成纳税申报、缴纳。

7、会计凭证的整理、装订，会计资料的统计归档工作。

8、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历，会计相关专业，中级会计师职称优先考虑。

2、2年以上应付会计工作经验。有财务共享中心应付工作经验优先考虑。

3、工作沉稳细致、思路清晰、时间观念强；善于沟通和表达，责任心强。

4、熟悉会计法规和税法，能熟练操作SAP财务系统，熟练使用 EXCEL、PPT等办公软件。