1.熟记分管的品种（规格、产地、渠道、价格），熟记供应商及联系方式，保证货源（不断货、价格有竞争力）；　
2.负责与供应商谈判议价，维系供应商友好合作关系，确保配送业务的顺利开展及长期合作；
3.ERP系统管理，负责跟进采购计划下订单，跟踪物流状态，处理拒收货物，处理退货及提货，处理效期品种、滞销积压品种等情况；
4.负责询价流程、医疗机构招投标流程；
5.负责签定合作协议并对已签协议督促收回，熟悉了解协议条款；
6.负责供应商的账目核对，确保货、票、账的及时、准确；
7.及时完成供应商的付款与发票催收、返款结算；
8.负责新增及老合作企业品种的资料更新收集与建档；　
9.协助部门负责人完成日常部门各项管理工作。