1.负责客户订单全程跟踪处理；
2.根据客户下单的有效指令，安排订车、提货、制外贸单证交单、复核交单、出货安排等，跟进进口关务、物流的全部环节的进展情况；
3.依照签署协议的结算条款，负责完成所发生的业务资金流的结算工作。包括计算公式的推导、款项的支付、对账、日常帐表的建立及维护，以确保整个资金流的顺畅；
4.针对操作中的复杂操作单证、票据流单证，对其进行复核把关、重要外贸单证的核查整理归档、信用证的交单文件等有价凭证的控制，达到单证的安全、可查、可控。
5.建立完整的客户档案，及时更新维护，确保信息的准确有效
采购管理

1.熟悉并贯彻国家对医疗器械经营的法律法规及规章制度，确保只向有三证的医疗器械生产企业采购货源；
2.供应商信息，保留与供应商评价有关的记录，建立合格供应商档案。
3.不符合本公司供货要求供应商资格取消的申请。
4.负责收集首营企业资质，审核首营企业资质的合法性。
5.供应商产品报价联络，购销合同中必须按规定明确必要的质量条款或与供货单位签订《质量保证协议》。
6.在本公司批准评审合格的供应商、医疗器械范围内执行采购，购进的医疗器械有合法票据。
7.分析销售，合理调整库存，优化医疗器械结构，为保证在库医疗器械质量打好基础。
8.掌握供应商日常供货情况及质量状况，积极向相关部门反馈信息。
9.每年定期会同品管部进行供应商评审，服从品管部的质量否决。
10.落实医疗器械的退、换货工作。
11.供应商产品不良时后续处理措施跟踪。
12.按规定做好采购相关记录的归档、储存和管理，确保可追溯性