1、负责各供应商的议价参与；参与供应商评价工作；参与合同的评审、会签工作；2、负责客户、供应商的对账业务；发票审核；挂账与付款业务处理；3、负责根据实际情况建立并维护公司成本模型；4、负责费用（含员工借款）的审核、报销、暂估、冲销与入账，核实暂估数据的合理性；5、负责对存货报销、付款单据审核进行相关账务处理工作；6、负责根据销售发票结转销售收入并进行账务处理工作；7、负责产值、ERP系统存货、成本的核算工作；8、负责不良品处置的监督检查、核准不良品返工/修成本；9、负责统筹并组织各库区、生产现场的物料盘点工作，监督检查账实一致性；10、负责部门OA流程节点的审批；11、服从领导安排，完成领导交办的其它任务。