1.与相关部门人员沟通、填写采购申请单，确认采购的物料及设备名称、型号规格数量及紧急程度；
2.负责核实货品与货单数量、规格、种类要求账物相一致;
3.协助采购部跟踪和催收应到而未到物品。
4.发放物料及设备时，核对好信息并签字留档；
5.做好仓库盘点工作，协助主管核对库存；
6.按照SOP标准，实施出货检验。