岗位职责
1、单据审核与合规把关
审核全公司报销及付款单据，核查票据真伪与信息准确性，确保支出合规及审批流程完整有效；解答员工费用报销相关疑问，做好内部服务，与业务部门沟通，协助费用预算核对与管理。
2、账务处理与系统操作
依据审核单据在财务系统编制凭证，处理借款、备用金清账及催收，核对个人往来款确保账实相符。
3、支付对接与沟通反馈
移交合格单据至出纳付款，沟通指导不合规单据更正，协助报销制度宣导。
4、流程监控与风险预警
监控报销异常与预算执行，及时预警并汇报，参与流程优化提效风控。
5、档案管理与审计支持
整理保管报销凭证，确保资料完整安全，配合内外部审计提供支持。
任职要求
1、统招本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；
2、1 年以上中型企业费用审核或应付账款工作经验，熟悉费用管控流程；
3、原则性、责任心及敬业精神强，工作细致严谨，对数字敏感；
4、具备良好沟通能力和服务意识，能耐心清晰地与各部门沟通财务制度。
公司介绍
1、上班时间：周末双休，工作日9:00-18:30；
2、薪资待遇：月薪+年终奖；每月10日准时发放薪资，入职即购买当地五险一金；
3、带薪休假：除法定节假日外，公司为每位员工还提供了带薪年假、带薪病假，入职即享有转正即可休；
4、健康体检：公司每年下旬为员工安排免费年度体检，呵护您的身心健康；
5、全面培训：全面的入职培训，定期展开产品培训、公开课、户外拓展；
6、发展空间：已完成C轮融资，拟申报IPO，高速发展的公司，扁平化管理，工程师文化。