工作任务的内容：

1.及时审核各项财务申请，复核单据的正确性，事项的合规性等。

2.及时录入收付款和成本费用凭证、确保账务处理的正确性，每月12日前，完成财务系统结账工作。

3.梳理每月科目余额明细，确保余额的正确性，对欠款、发票未回的情况及时相关人员沟通解决。

4.及时准确核算公司各种产品成本数据。

5.复核开票资金的账到情况、开票申请内容的正确性，及时准确的开具发票

6.关注发票用量情况，及时申购发票，确保发票用量的运转