【岗位职责】
1. 采购订单与交付管理：
准确将采购需求转化为系统订单，严格核对技术规格与工艺要求。
执行订单审批流程，发送供应商并管理盖章回传等归档文件。
主动跟踪订单执行，与供应商确认并管理交付计划，确保按时到货。
及时向内部团队（如业务、生产）反馈交期状态，针对异常积极协调解决方案。
2. 到货质检与售后异常处理：
协同品质人员处理来料不合格品，主导执行退货、换货等流程，并在系统中同步状态。
作为对接窗口，协调处理因质量、交期等问题引起的各类供应端异常。
3. 对账与付款执行：
定期与供应商进行账务核对，确保双方数据一致，并跟进发票开具。
负责预付款台账管理，及时跟进预付款发票，确保财务合规。
根据账期及发票状态，制定并提报付款计划，跟进付款流程，并妥善处理付款后的各类问题。
4. 供应商绩效与关系管理：
参与执行供应商绩效评估（交期、质量、服务等）。
协调内部资源，推动供应商进行整改与能力提升。
维护健康的供应商关系，致力于构建有竞争力的供需网络。