岗位职责
1. 审核各类费用报销单据（如差旅费、办公费、业务招待费等）的真实性、完整性和合规性；核对报销金额与附件一致性，及时退回不合规单据并清晰说明原因，高效完成报销单据的录入与审核流程。
2. 负责日常费用、往来款项等账务的录入、计提、摊销及结转工作，确保账务处理符合会计准则及公司财务规范；及时整理记账凭证及相关附件，按照档案管理要求进行分类、装订和归档，保证凭证资料的完整可追溯。
3. 负责增值税发票等各类票据的接收、审核、认证、开具及登记工作，严格把控发票信息的准确性，防范发票风险；配合银行完成款项收付、对账等结算业务，及时处理银行回单的收集与账务匹配。
4.定期整理财务共享相关数据，完成费用分析、往来账龄分析等基础统计工作；协助上级编制财务报表、管理报表及各类专项报告，为财务分析和经营决策提供数据支持。
5.参与财务共享服务流程的梳理与优化工作，提出合理化建议以提升工作效率；对接各业务部门及子公司，及时响应并解决财务流程中出现的问题，提供专业的财务咨询支持。
6. 完成上级交办的其他财务相关工作，配合财务部门完成年度审计、税务检查等工作。
任职要求
1、本科及以上学历，财务管理、会计学、审计学等相关专业，持有初级会计职称及以上证书者优先。
2、3年左右年财务相关工作经验，有财务共享服务中心、账务处理、费用审核等相关工作经验者优先。
3、熟练操作Excel、Word等办公软件，具备较强的Excel数据处理能力（如函数运用、数据透视表等）。
4、 熟悉至少一种财务软件（如SAP、Oracle、用友、金蝶等）的操作，有财务共享系统使用经验者优先。
5、严谨细致：对数字敏感，工作认真负责，具备高度的责任心和严谨的工作态度，确保财务数据的准确性。
6、沟通协调：具备良好的沟通表达能力和跨部门协作能力，能高效对接业务部门，妥善解决财务流程中的问题。