一、专项审计

1、每月，对销售合同签订、执行情况及业务费结算进行内部审计监督；

2、每月，对采购定标、合同签订及执行情况进行内部审计监督；

3、每月，对生产、仓储及物流进行流程、单据及授权执行的合规检查；

4、每季，对存货、固定资产进行抽盘，发现问题并提出解决建议。

二、年度审计

1、对年报分析，披露经营过程中的薄弱环节，进而提出改进意见，提高经济效益；

2、对业务循环检查，提出业务实操或管理制度中存在的缺陷，提出修改意见，提升改善内部管理。

三、流程优化

1、制定公司内审管理手册、SOP流程及工作模板；

2、根据内部审计工作流程，开展各类专项审计:采购审计、销售审计、费用审计等，推动合规审计体系建设和流程改善；

3、对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进，监督整改措施的执行落实。

四、内控巡检

1、每年，制定年度内控巡检计划，开展财务及经营管理的内控合规性检查；

2、按巡检计划，对公司开展内控评估，出具评估报告，推动被评估部门限期整改；

3、每半年，协同采购更新合格供应商名录，协同销售部门更新客户授信额度；

4、长期，负责涉及经济问题及严重损害公司利益的行为内控工作，进行反舞弊巡检；

5、其他本岗位相关工作及领导安排的临时性工作。

任职要求

1、35岁以内，本科及以上学历，5年以上审计工作经验；

2、具有CPA证书；

3、熟练使用ERP、OFFICE办公软件；

4、良好的沟通协调能力，热爱制造业，做事积极主动，能及时跟进、反馈工作进展。