工作职责：
1.负责审核送货单以及采购合同中原材料数量、单价、规格型号、到货等是否一致；
2.负责审核退货、换货等流程是否合规；
3.负责审核采购提交的付款申请；
4.负责统计供应商来票以及已付款未开票情况，系统中勾选进项发票；
5.负责每月月初与供应商进行对账；
6.部门需要配合的其他工作。
任职要求：
1.会计、财务管理等相关专业专科以上学历，具备扎实的会计专业知识。
2.2年以上制造业应付会计岗位工作经验。
3.熟练掌握财务软件和办公软件，能够高效地进行数据处理和分析。
4.具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协作，共同推进工作。
5.工作认真负责，踏实细致，具有高度的责任心和敬业精神，能够承受一定的工作压力。
6.具备较强的逻辑思维能力和问题解决能力。