岗位职责：
1、审核采购供应商送货单和分公司入库单的准确性，并根据入库单和收货单群信息录入系统进货单，次月初统计出本月入库明细数据交于上级领导。
2、新增公司固定资产的编制，按月正确计提固定资产折旧。
3、月度计提各项费用、摊销后核对无误各科目余额、明细后交于上级领导。
4、负责工资的审核及编制工作，核算业绩提成并根据各班组的原始计件单和统计员的汇总表审核相关数据的准确性、合理性，出具月度工资分析。
5、负责各项付款申请单的初步审核，审核请款单的附带单据是否准确无误然后与系统余额明细数据核对相符后通过审核。
6、负责审核各部门的报销单，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
7、负责追索各部门人员请款后的发票索取情况。
8、负责公司全盘账务处理，确保财务数据的准确性和及时性
9、会计凭证、档案的整理与归档工作。
10、完成上级领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、大专及以上学历，财务会计相关专业。
2、3年以上制造业财务工作经验。
3、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。
4、精通财务核算流程，熟悉全盘账务处理。