1、核对ERP系统采购入库单，检查采购单价是否正常（日常）；

2、在ERP系统生成形式采购发票并生成凭证；

3、每月跟采购核对应付账款余额及已入库未到票的明细（每月7日前报送给部长）；

4、ERP系统付款凭证录入；

5、配合审计供应商询证工作；

6、OA系统相关流程审核 ；

7、电商部销售会计相关工作；

8、对外统计报表的填写；

9、部门内勤相关工作；