岗位内容：
1.根据收货单等进行材料物资的发票校验，检查应付类凭证的准确性。
2.熟悉会计准则和基础工作规范要求，检查公司材料采购资金支付的合规性。
3.根据支付审批依据、银行收款回单及相关文件，确认业务性质，填制相应会计凭证。
4.核对往来科目，尤其是应付类往来，做好与供应商的日常对账工作。
5.根据自身业务，设计、优化相应管理流程、模板以及推动在财务信息系统内的实现。
6.进行往来账项的账龄管理和分析.
7.未移交至财务档案室的会计档案的管理, 采购合同的财务备案管理。
8.其他上级安排的相关工作。
任职资格：
1.本科及以上学历，会计、财务相关专业
2.1-2年相关工作经验或25、24届毕业生
3.能够在英语环境中工作