负责客户应收账款的跟踪、核对及催收，确保按时回款，降低坏账风险。

定期与销售、财务部门对账，确保应收账款数据准确无误。

核对客户订单、发货单、发票等凭证，确保账务一致性。

处理客户对账差异，协调销售、物流等部门查明原因并调整账目。

识别高风险客户，及时上报销售代表并协助制定应对策略（如暂停发货、法律诉讼等）。

定期编制应收账款账龄分析表、回款率报告，为管理层提供决策支持。

监控客户信用状况，评估并调整信用额度。

与销售团队沟通，确保合同付款条款清晰可执行。

配合财务部完成月度/季度结账，提供应收相关数据。

熟练使用ERP系统（如SAP、用友）维护应收账款数据。

优化对账、催收流程，提升回款效率。

熟悉财务基础知识

具备较强的沟通能力和抗压能力（需频繁对接销售及内部部门）。

熟练使用Excel（数据透视表、VLOOKUP、各种函数等）及ERP系统。