岗位职责： 1、负责“主营业务收入”、“应收票据”、“应收账款”等明细账核算与填制相关记账凭证； 2、负责所有发货单的复核、签章，零星用户及一次性业务必须先到款后发货； 3、负责用友往来账与ERP往来账核对，差异双方核实调整相符； 4、编制应收账款账龄表，按月报送商务部、销售部等部门和分管领导； 5、清理三个月以上未收款的应收账款，每季末编制报表反馈相关部门；