岗位职责:
1.应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行。
2.会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。
3.编制会计凭证，结转期初各类存货的账面盘点账。
4.审核每日应付账会计全部原始凭证、会计凭证和应付办理及预付款项的核算工作。
5.及时生成财务系统中与应付、预付相关的凭证,并与采购部进行应付及预付款项的对帐，保证应付帐款的帐实相符。
6.合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿，编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证。
体能等具体任职要求
7.清理各项购货定金、应付帐款、应交税金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
8.审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
任职资格:
1.专业财务知识扎实，有SAP财务软件经验优先;
2.具有全面的账务处理能力;熟悉成本核算流程,有信用证开具经验更佳;
3.能熟练操作电脑，熟练运用Excel函数处理财务数据;
4.具备良好的职业道德和合规意识。