1、开发新供应商，收集供应商导入评估文件(供应商评估体系资料、供应商资质证书、营业执照、标准等)，询价、谈判。
2、合格供应商档案管理(导入评估文件、四大协议、采购标准、采购订单、品质异常处理方案、供应商每月评级表等);协助质保中心对供应商进行现场审计。
3、制定并执行月度采购计划，制单、跟物料、对账、请款。
4、定期收集准确市场信息，并重点关注一、二级物料市场变化及趋势，制订采购成本降低方案;总结分析购进物料的质量情况，不断提升供货性价比。分析材料价格组成，收集各家材料组成方式并签订基准核算公式，关注市场走向，适时向上反馈。
5、及时与供应商沟通来料异常，不合格物料及时补退货，针对不合格项要求供应商整改。
6、不定期走访供应商，维护关系，稳定供应，适时了解市场供应最新动态
7、负责本模块的月度/年度采购分析及报表编制。