统筹入库全流程管理与监督
牵头组织高值（植入）耗材入库环节的各项工作，对入库单据核对的完整性与准确性进行全程监督，确保相关人员严格核查单据中的日期、患者姓名、耗材明细、注册证、单价、总金额、有效期、批号等关键信息。
协调相关科室及供应商业务员，共同完成病号所使用耗材与实际使用耗材的核对工作，对核对一致的情况批准正常入库，对不一致的情况监督执行单据退回供应商且不予入库的操作。
处理入库特殊问题并上报
在入库单据核对过程中，若发现多开、重复开单等违规情况，第一时间督促供应商销毁相关单据并予以警告。
同步将上述违规情况详细上报至主任，由主任向更高层级的上级领导汇报，确保问题得到及时、妥善的处理和记录。
监督出库流程规范执行
监督出库环节的操作规范，确保在核对无误后，相关人员能根据使用科室准确进行出库操作。
检查出库单的开具及流转情况，保证使用科室签字后的出库单及时送回仓库，由开单人妥善保管，为后续查询工作提供可靠依据。
负责耗材系统管理与医保对接
督促相关人员及时在 HIS 系统中为新进高值（植入）耗材添加计费项目，并严格核对省、市医保相关信息，避免患者出院时出现无法计费的情况。
若遇到医保限价等问题，及时协调采购人员及相关供货商进行价格更改，保障耗材计费工作的顺利进行。
团队管理与流程优化
负责仓库管理团队的日常管理工作，组织开展业务培训，提高团队成员对高值（植入）耗材入库、出库流程的熟悉度和操作规范性。
定期对入库、出库流程进行梳理和分析，结合实际工作中出现的问题，提出流程优化建议，不断提升高值（植入）耗材的管理效率和质量。