1、负责根据合同约定条款、时间节奏，完成各个客户对账，根据对账结果及时开具发票给到客户并跟进回款；
2、监督系统数据的准确性，计费异常处理及时性，禁止乱抓数据，保证结算及开票信息与合同条款一致，定期完成逾期数据清理；
3、负责结算过程中相关异常的跟进（如质损核实录入）入账，特殊情况及时反馈至对应结算组长；
4、负责中心收入、成本、费用及时入账，成本费用单据审核，确保单证的及时性和合规性；
5、负责财务类往来函证函件审核，推动上下游季度、年度询证函回函在规定时间内闭环；
6、及时预警当月逾期客户（特别是责任制逾期客户）不能回款的真实原因并反馈结算组长，驱动开发人/营销经理/主任级上门蹲点催收清逾。