岗位职责:
主要职责：
1、账款核对与确认：
定期与SA/销售进行对账，确保应收账款账目清晰、准确；
核对销售合同、订单及收款记录，及时处理差异项。
2、账务处理：
负责应收账款凭证录入、核销及账龄分析；
配合其他同事完成月度结账，确保财务报表数据准确。
3、催收管理：
根据账期制定催收计划，通过电话、邮件等方式跟进逾期账款并及时向上级反馈进度；
协调销售、法务等部门解决争议款项，降低坏账风险。
4、审计资料整理：
协助提供审计需要的底稿及资料。
5、流程优化
提出应收账款管理流程改进建议，提升工作效率。
6、及时完成领导交办的其他任务。
任职要求:
任职要求
教育背景
财务、会计、经济类相关专业大专及以上学历。
经验要求
1年以上应收账款或财务会计相关工作经验；
有ERP系统（如SAP、用友、金蝶）操作经验者优先。
技能要求
熟悉会计准则及应收账款管理流程；
熟练使用Excel；
具备较强的沟通能力和抗压能力，能妥善处理客户争议，能接受一定频度的加班。
其他要求
有责任心、有职业操守及团队意识，工作积极、认真，仔细，逻辑思维清晰；
加分项
有IVD行业或其他医药行业经验。