1、服从公司及部门领导的工作安排，按岗位工作要求，有条理的开展业务工作。

2、根据公司钉钉系统已审批的采购类文件（申请、合同、付款等），按照钉钉流程审批相关订单。采购合同需在5日内按采购模板编制采购合同（原则上都按裕光的走）。

3、做好物流的跟踪，来货的清点，报价资料收集、入库系统录入等日常工作。

4、收到供应商发票按规定办理签收，并做好签收记录。

5、根据采购经理安排，对指定供应商的采购记录和数据进行统计汇总。

6、每月底给采购经理及时出具库存报告，为采购经理做好采购配件计划提供依据，库存报告要详尽,包括:车型、型号、数量、单价等必要信息。

7、每周将发生的各类单据与财务部进行对接并做好记录，需要重点跟进的单据要将进展情况及时做好沟通。

8、收到财务部审批通过的采购付款信息，按照付款流程提交审批，对于已付款的供应商做好登记。

9、根据各部门的采购计划组织出库，并要求需求部门经办人履行签字手续。

10、采购资料借阅需办理签字登记，借完归还及时销账。

11、档案、资料、文件管理要按年度、供应商等分类存放利于查找。

12、做好供应商预警资料的更新、收集、跟踪，及时反馈。

13、完成公司临时交办的各项工作。