任职要求：
本科及以上
会计学、财务管理等专业
初级职称以上
熟悉各项会计政策、税务政策
熟练使用SAP和K3系统
熟悉办公软件使用、具有独立思考能力和沟通协调能力
3年以上财务工作经验
工作认真细致、责任心强；身体健康，能适应加班。
工作内容：
销售开票
1、审核出纳开具的增值税发票，并及时准确地进行账务处理。
2、按照收入准则要求，对非票收入准确核算。
3、每日回款、开票等日常经营数据收集汇总和通报。
应收款项
1、严格按照备用金管理制度进行员工借款管理
2、每月结账前出具应收账款明细表、账龄表、超期应收明细表，每月15日前出具客户对账单
3、每月与成本会计出具两金分析报告，并推动压降措施的实施
4、督促业务人员催收到期应收款
5、对应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、其他应收应付款进行核对、催收、清理，发出对账函；
应付款项
1、准确、及时做好材料发票审核、统筹材料发票入账。
2、定期进行应付款项核对，发对账单，确保应付款项完整准确。
3、复核月度材料、备件等付款，确保准确支付。
4、按时进行进项税发票的认证
存货
1、参与产成品、原材料盘点，确保存货账实相符。
2、做好原材料、产成品数据统计、分类，做好存货分析，以分析数据推动相关部门进行存货压降；
3、每季度对存货进行减值测试，准确核算并合理反映存货价值。
4、对发出商品进行管理，包括账务核对、督促开票等；
其他：领导交办的其他工作
福利待遇：
工资：试用期4K，转正4.5K
住：有住宿，4人间
吃：有食堂，餐补12/天
休息：双休，节假日放假
缴纳社保