岗位职责：

1、制定预算框架，设计符合企业战略的预算管理制度，明确编制流程、时间节点及模板工具，协调各部门制定预算目标（如收入、成本、资本支出等），确保与公司战略一致；

2、主导预算编制，组织跨部门预算会议，指导业务部门完成预算填报，审核数据合理性，整合编制公司全面预算（经营预算、财务预算、资本预算），形成财务模型及分析报告；

3、监控预算执行情况，定期出具差异分析报告，识别超支或低效领域，预警重大偏差，提出调整建议（如预算重分配、费用控制措施）；

4、根据业务变化更新滚动预测（如12个月滚动预算），支持管理层灵活决策； 5、成本控制：熟悉成本控制方法，能够制定并实施有效的成本优化方案。

6、结合预算数据，分析收入结构、成本动因及利润率变化，挖掘降本增效机会；

7、向高管层汇报预算执行情况、财务风险及改进建议。

8、持续优化预算编制、审批、调整流程，提升效率与数据准确性，推动预算管理系统的数字化升级与维护。确保预算流程符合会计准则及内审要求，防范财务风险；

9、组建并培养预算团队，明确分工与考核机制，提升专业能力，与财务、业务、HR等部门联动，推动预算目标落地，解决执行中的冲突；

10、参与公司中长期战略规划，将战略目标转化为财务预算指标（如收入增长率、利润率）。

任职要求：

1、专业背景：财务、会计、经济类统招大专及以上学历，中级职级或CPA/CMA优先。

2、经验技能：5年以上预算管理经验，精通Excel/BI工具，熟悉ERP系统，熟悉供应链及各项成本的核算与优化经验优先。

3、核心能力：数据敏感度高，具备战略思维、跨部门沟通及抗压能力。