工作职责：
1、按月完成应收会计账务处理工作，主要负责核算的会计科目为：（货币资金、应收票据、应收账款、预收账款、主营业务收入、其他业务收入、主营业务成本、其他业务成本、销项税）。
2、审核应收板块流程（发货签回单、销售订单、租赁结算单、配件销售订单、销售服务业务单）。
3、出具上月各营销板块业绩汇报表。
4、出具上月销售台账保证数据全面准确并对异常数据进行分析。
5、出具应收账款账龄表并反馈给营销部门，对超期应收账款进行预警。6、完成关联单位对账工作。
7、对上月销项税进行清理形成台账。
8、销售产品情况统计。对公司销售业务的合规性进行把控。（如对不合规的销售合同、销售发票、收入附件等及时提出整改建议）。
9、对应收账款进行回款跟踪及催收管理，整机、配件、租赁结算的催收管理。
10、按月完成费用会计账务处理工作，主要负责核算的会计科目为：（其他应收款、固定资产、资产处置损益、长期应收款、在建工程、无形资产、使用权资产、长期待摊费用、待处理财产损溢、应付职工薪酬、其他应付款、营业外收入、进项税、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出，内部费用收付单）。
11、审核费用板块流程（费用报销单、差旅费报销、付款单、租入资产费用账单、借款单、运杂费进项发票、固定资产处置单、固定资产入账单、租入资产费用结算单、固定资产领用转移单、固定资产验收单、资产租入返还单，内部费用收付单）。
12、每月8日前完成上月各部门费用统计并进行分析，（同比、环比）。14、每月8日前完成上月各业务人员/营销小组/大区费用统计并进行分析，（同比、环比）。
15、按月完成日常费用合理性、合规性、真实性把控审核。