一、岗位职责：
1. 应付账款管理：审核采购订单、入库单、发票等，确保账实相符；及时、准确地录入应付账款，确保账目清晰；定期核对供应商对账单，处理差异；
2. 发票处理：核对采购发票，确保与合同、入库单一致；及时登记发票信息，确保账务准确；处理发票异常，如错开、漏开等；
3. 付款管理：根据合同和付款条件，审核付款单据，确保付款准确无误；
4.成本控制与分析：监控采购成本，分析异常并提出改进建议；
5. 账务处理与报表：定期生成应付账款相关报表，如账龄分析；协助月末、年末结账，确保账务准确；配合内外部审计，提供应付账款资料；
6. 沟通与协调：与采购、仓库等部门保持沟通，确保信息一致；协助解决采购与应付账款相关的问题。
7.系统操作与维护：熟练使用财务软件，确保数据准确；参与系统优化，提升应付账款管理效率；
8.其他职责：完成上级交办的其他任务。
二、任职资格
1. 本科以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先；
2. 工作经验：1-3年以上应付账款或相关财务工作经验，熟悉制造业应付账款流程者优先；
3. 专业知识与技能：熟悉会计准则、税务法规及财务管理流程；了解采购到付款的全流程，包括采购订单、入库、发票核对、付款等；熟练使用ERP系统（如SAP、用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word等）；具备较强的数据分析能力，能处理大量数据并生成报表；
4.其他：具备良好的职业道德，保守公司财务信息；工作细致，富有责任心，能在高强度工作环境下保持高效。