职责一：物资采购：
1、交期确认：根据公司各部门提供的采购需求（ERP采购申请单）进行交货周期的确认；
2、技术对标：产品技术对标，内、外部的沟通协调；
3、询价议价、招标：负责物资询比价、议价、招标工作；
4、合同管理：采购合同的签订与审批、采购订单的下达；
5、物料跟催：负责采购订单的跟踪、催交、产品报验等业务的办理；
6、质量异常处理：负责产品质量异常情况的处理。
职责二：供应商开发
1、供应商开发信息收集：收集市场信息，开拓供应资源和供应渠道；
2、供方考察：组织技术、质检等相关部门对供应商进行考察、能力确认、供方准入等流程的办理。
3、供方评估：供应商产品质量的确认及供方风险评估和验证；
职责三：供应商管理供方日常维护：
1、供应商日常产品交付、质量持续稳定、成本持续优化的管控；
2、供方改善：供方供应产品质量、交付周期的改善与提升；
3、供方能力确认：根据公司发展要求，对关键供方定期进行供方现场评估、对供方供货能力进行验证和确认；
4、供方考核管理：根据实际供货情况对供方进行季度考核、风险评估、供方年度评估、供方评定记录确认，并形成审批文件存档；
5、供应结构优化：优化供应商结构，形成供货竞争机制，持续降低采购总成本；
6、供方培养：培养和发展优质战略合作供应商。
职责四：日常工作:
1、安全工作：按照公司管理要求，排查周边安全隐患；
2、保密管理：根据公司保密协议，做好公司、部门信息的保密工作；
3、临时工作：完成管理者交办的其他工作。