工作职责：

1.组织开展销售收入核算入账、档案管理工作，协助主管制定应收相关的管理办法，编写相关操作指引等；

2.审核销售单、出库单、托运凭证、费用或商品结算单，确认销售实现，开具销售发票，编制会计凭证；

3.核对应收账款明细科目余额，督促业务部门向客户寄发对账单并要求客户予以核对和确认；

4.编制应收分析报告，每月提供收入和应收分析数据报表，并根据增减变动、逾期情况分析指出问题给出建议；

5.审核销售合同，编制销售测算并给出建议；做好合同总结管理、结算和回款的规划管理，督促、跟进业务部门的履约情况；

6.参与审核业务政策、业务流程等，从内控和合规角度指出问题并给出建议；

7.结合业务发展及提效需要，提出系统优化或建设需求及建议并跟进落地；

8.配合审计提供数据资料，复核审计调整，核对函证数据等。

任职资格：

1本科及以上学历，会计，财务，金融等管理类相关专业；

2.五年以上相关职能或专业领域工作经验；

3.熟悉《公司法》、《会计法》等相关法律、法规及国家有关财会方面的方针、政策；

4.认真细致，责任心强，善于沟通；有一定的统筹能力、风险管理和内控管理能力；

5.具备基础的计算机操作能力；熟练掌握Office软件操作技巧和网络知识。