岗位职责：
1、 负责收集和审核原始单据，保证报销手续及单据的合法性、准确性；
2、 负责付款、费用报销单据的初审及财务付款申请的提交；
3、 负责供应商发票的收集整理，账目核对；
4、 负责票据的领用及开具，进项发票的勾选认证，抄报税；
5、 负责网银付款指令、线上支付指令的编制，个税的申报；
6、 负责登记现金、银行日记账，及时更新应收、应付账款统计表；
7、 负责原始凭证的编号，会计凭证的整理、装订、归档工作；
8、 配合主管完成财务管理等相关工作。
任职资格：
1、本科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、具有1年以上出纳工作经验；
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。
职位福利：五险一金、节日福利、周末双休、国家法定假日、带薪年假