主要职责：
1.熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定；
2.接收各部门提交过来的纸质报销单据；及时进行审核；
3.保管好报销人的报销单据，并将审核无误的单据定期提交至财务总监和总经理处审核；
4.审核报销单据的过程中出现的问题及时通知报销人或者部门文员，及时进行修正或补充；
5.审核技术支援部的费用报销电子流；
6.复核技术支援部文员提交过来的纸质报销单，并复核报销电子流；
7.审批通过的报销单据，根据报销人的欠款情况确认是冲借款还是转账；
8.报销人对报销情况有疑问的及时对账；
9.借款单据和报销单据及时录入ERP；
10.每月统计费用情况；
岗位要求：