1.负责各公司会计科目的统一、明细科目归口核算的规范和统一，审核会计凭证，监督指导会计按时、按照准则编制会计凭证，如实及时反映公司的各项经济活动和财务收支情况，确保账务处理不拖拉，记账凭证无错账错科目现象

2.负责《往来账清理管理制度》的修订、宣贯、执行监督，每月定期检查科目余额，监督各会计与业务部门对接回收应收款，清理坏账呆账，追索预付款及暂估发票，监督各会计每季度完成六大往来对账工作。

3.负责《费用报销制度》的修订、宣贯、执行监管，负责审核各部门的费用、发票报销业务，费用报销要结合公司管理制度及会计法税法相关规定执行，原始凭证和发票的抬头、金额、内容要一致，发票要合规合理。

4.负责财务中心费用预算编制，税金预算编制，确保数据准确，依据充分。

5.每月25日前提前预警增值税，督促各会计索要发票，每月3日前组织会计核对增值税、装订抵扣联单证，进行增值税纳税申报，准确计算增值税以及其他附加税。

6.每月20日协同收如会计与业务部门预测收入数据，提前预警所得税情况出具方案报批，组织会计每季度15日前计算所得税，按时、足额缴纳各项税金。

7.结合公司实际收入成本数据，做月度、季度、年度税金预测，及时跟进税筹方案进度，提请做好各公司税负平衡和预警，税款缴纳及税筹调节方案要提前及时报部门领导审批。

8.每月13日前核准各项税金并完成经营分析PPT税金分析，包含税筹进度、税负、风险预警等

9.核算总部各部门费用，对于异常突出费用查明原因，每月10日前核准总部各项费用，并进行分析出具分析报告，包含每项费用的预算执行情况，合理控制建议。

10.每月20日检查各会计汇算清缴底稿完成情况，不及时的错误的及时监督指正整改，每年5月20日前依据《企业所得税法》监督各会计完成年度所得税汇算工作，调增产生税款提请申请报领导知悉

11.每月15号前核准科目余额数据，监督各包联公司会计完成损益结转，并出具《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》，编制《合并报表》，并出具财务分析报告。

12.每月20号前配合出具融资需要的合并报表及附注，要求数据准确无误。

13.负责《会计档案管理制度》的修订、执行监督，每月组织全员进行会计凭证装订，检查月度会计资料和财务资料的保管与定期电子归档工作。

任职要求：

年龄：25岁以上

学历：会计或财务管理专业，本科以上学历

经验要求：5年以上工作经验，熟悉工业企业以及建筑行业核算流程

知识要求：具备会计职称资格，熟悉财会、税法、等专业知识；有一定的管理、沟通、协调能力，工作稳定性强

其他要求：具有良好的职业素养和职业道德，工作认真、细致、责任心强、善于学习