1、供应商货款核对：
（1）月初及时核对材料货款后并发出对账单，待供应商确认回签后更正、整理、归档。
（2）比对外协台账、回签单、ERP系统外协加工回货数据，核对当月加工费。
2、供应商发票收集、整理：
每月对账后及时催收、归集、整理供应商发票，确保发票取得及入账的及时性、准确性。
3、供应商排款：
（1）建立、优化供应商排款台账，以便更直观反映供应商已付账款及应付账款的账款期间。
（2）按规定审核货款付款申请，对无发票等付款依据不完整、账款金额有异议的付款申请单及时驳回，责令修订补充。
4、应付账款管理：
根据供应商对账、发票、付款数据登录台账、制作会计凭证，及时、准确反映各个供应商应付账款、应收发票实际情况；定期梳理相关账目呆滞情况，核实原因，及时上报处理。
5、业务端与总账数据核对：
对ERP中的材料月结表与总账数据进行明细核对，针对差异项查实原因后按规定进行相应调整，确保财务数据与业务数据的一致性。
6、盘点：
每月对原材料进行抽盘，年终组织参与对原材料全盘，对账实差异核实原因后按规定上报后进行处理，确保账实相符，并督促仓库完善存货管理工作。
7、负责按分工及时装订会计凭证等相关工作。
二、条件要求：
1、学历：大专及以上学历（特别优秀者可适当放宽学历要求）
2、专业：财务管理、经济管理、金融等相关专业（特别优秀者可适当放宽专业要求）
3、工作经验：3年以上制造业企业会计工作经验。
4、技能：熟悉会计法规，熟练使用财务软件及相关办公软件；
5、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力，能适应一定的工作压力。
7、具备会计从业资格证书；
8、具备良好的职业人自律精神：保密、诚信、自觉、负责、廉洁、公正、坚持原则等；
9、具有结果导向意识。