1、每月进行成本分析，能够提出建设性建议。
2、组织月末、年末车间各仓库盘点；对车间存在的问题提出改进意见。
3、根据每月底结账前将已入库未开发票及已开发票但未入账的单据进行暂估，并生成凭证；
4、根据每月入账并验证的发票进行整理并生成各月的付款计划；
5、根据采购提交的预付款及付款申请进行审核；
6、定期、不定期与供应商进行账目核对，保证账目清晰、准确；
7、整理、装订各月凭证及单据资料，保证会计资料的完整性及准确性；
8、月末进行费用分配，核对在产品、产成品，编制在产品、产成品收发存汇总表；
9、标准成本核算；按照要求进行成本核算，编制产品成本表，进行账务处理；
10、根据审核的资料钩稽发票并生成记账凭证；
11、物料报价、审批手工采购订单。
12、审核发票、 销货单位出库单据、采购人员递交的入库单及采购订单，保证内容及金额一致性，并以此作为入账依据；
13、领导交代的其他工作