岗位职责：
1.负责审核销售相关协议、订单、折让及开票申请，确保客户信用、回款、价格及信息准确合规，并提出专业审批意见。
2.负责客户对账与结账管理，核对系统与业务数据，协调完成账单签收，保障账务一致。
3.处理费用报销、往来付款及承兑背书等审核与凭证生成，确保付款依据完整、账务处理及时准确。
4.严格审核销售合同、协议及归档文件，规范归档与台账管理，保证文件合规、可追溯。
5.参与库存盘点并分析账面差异，反馈相关问题。
任职要求：
1、专科及以上，相关专业优先；
2、具备上述工作内容至少满1年及以上者优先；
3、具备一定的亲和力、善于沟通与表达、性格外向。