岗位职责：
1、全流程应付账务管理：每月核对供应商账务真实性及单据合规性，处理发票入账与异常问题协调（如账期差异），确保账务准确；
2、账务处理与系统操作：准确录入应付凭证（含预付款/核销），在共享/SAP系统完成会计处理，维护应付明细账；
3、付款管控与风险闭环：按付款计划审批采购付款/预付款单据，确保时效性与资金安全；输出应付管控通报，推动业务部门整改；
4、账龄分析与审计支持：定期编制应付账款账龄表，配合内外部审计提供数据支持；
5、合规性闭环管理：执行付款前单据合规复核（三单匹配），确保业务真实性；按月结要求完成应付模块关账；
6、档案管理：会计凭证，送货单等相关附件进行文档整理。
任职资格：
1、本科及以上，会计类相关专业；
2、1-2年应付或其他岗位会计工作经验；
3、熟悉SAP，有财务共享中心工作经验优先考虑；
4、良好的学习能力与适应能力，责任心强。