工作职责:
1. 协助部门经理完善修订应收款催收制度
2. 维护合同应收及回款数据台账，完成账务核对
3. 根据应收制度监控、跟催合同各节点款项支付，并做异常情况通报
4. 定期发送各合同应收回款及欠款清单，并回收客户款项进度情况说明
5. 根据客户应收款情况回复设备解密所需信息
6. 协助业务代支付履约保证金/保函，并做（含投标）保证金申退及催收
7. 根据公司管理办法及考核制度核算逾期款各类考核
8. 根据财务制度及业务提交的呆坏账申请，收集整理相关资料，提交呆坏账申报
9. 对约定设备所有权的合同进行所有权登记，并在收齐货款后做登记取消
10. 协助法务进行以催收为目的的其他工作，如诉讼资料收集、款项支付等
11. 协助财务、审计及其他主管部门下发/回收询证函及客户满意度调查资料
12. 部门安排的其他工作
岗位要求:
1. 财务，会计等相关专业，大专以上学历
2. 较好的会计基础知识，能熟练使用办公软件，具有独立工作和学习能力，细致耐心
3. 具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力
4. 有相关财会工作经验者优先