岗位职责：

1.根据公司业务需求向供应商询价并下单采购，完成从询价、下单、签订合同、向财务部申请付款、监督到货情况、收验发票整个过程的执行，及时向供方跟催合同货期并及时反馈给需求部门；

2.根据公司业务需求向国外指定供应商下单采购，完成从下单、向财务部提交付款计划、安排货代提货、向报关行提供报关资料、监督到货情况整个过程的执行，及时向供方跟催合同货期并及时反馈给销售部门；

3.以公司利益为出发点评审、管理供应商，审核采购价格、货期、付款账期，有效控制或降低采购成本、缩短供货周期；

4.与供应商、货运公司、报关行等上游单位对账；

5.负责生产部门用品的采购与管理；

6.月度采购数据的统计分析上报；

7.完成领导安排的其他工作。

任职要求：

1.统招大专及以上学历；

2.熟练使用办公软件及办公设备的操作和应用；熟悉财务制度的优先考虑；

3.具有良好的语言表达能力，可以和供应商顺畅沟通，维护好长期合作关系；

4.有责任心、工作积极勤奋、踏实稳定、执行力强，服从公司安排。

职位福利：五险一金、餐补、周末双休、免费停车、节日福利、通讯补助、防暑降温费、年底奖金