岗位职责
1、固定资产/办公用品类的购买跟进及系统跑单工作。
2、ERP系统供应商资料及采购价格表维护工作。
3、部门各类文件（包括但不限于采购订单、框架协议、合同、付款水单、采购对帐单、供应商付款资料、设备验收单、样品测试协议、绩效考核记录、各类函件、文件传递记录等）按管理规范进行纸制档、电子档整理存档以及递交关联部门的工作。
4、供应商应付款申请、递交财务工作。
5、应付款台帐应付更新、付款申请更新、付款更新工作。
6、各供应商发票跟进递交财务工作。
7、部门会议记录工作。
8、携客云系统资质文档的管理及更新工作。
9、纸制采购入库单分类整理工作
10、部门办公用品申请工作。
11、部门领导交待的其它临时工作。