1、负责公司全盘账务的处理；

2、负责公司发票的管理；

3、做好相关数据整理、统计、分析工作，为公司决策提供数据参考、依据。

4、财务制度的制定。

5、按照会计制度，编制审核记账凭证；根据记账凭证登记相应明细账（现金、银行存款、公司往来、客户往来），编制科目汇总表、登记总账。

6、按照规定，定期（月、季、年）核对账目，整理、编制会计报表，并及时做好纳税申报工作。

7、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的装订、整理和移交。

8、按照公司的薪酬制度及时准确核算相关人员的工资收入，编制工资表；将销售人员的提成计算明细发送给相关业务员。

9、每月10号审核上月公司人员报销费用情况，检查报销凭证是否合理合规，报销金额是否与原始凭证一致，当所有核实无误再签字并送交经理审批。

10、年底对公司各项数据进行整理、分析，对公司下一步的发展提出更好的计划、建议。

11、协助销售内勤、销售、采购人员对各往来单位进行帐务核对。

12、贸易行业优先考虑；


职位福利：年底双薪、定期体检、五险一金、员工旅游