账务处理：负责应收账款的日常核算，确保账务准确。

对账：定期与客户对账，确保双方账目一致，及时处理差异。

账龄分析：定期分析应收账款账龄，识别逾期款项并跟进催收。

开具发票：根据销售合同或订单，挂账单及时准确开具发票。

发票登记：登记并跟踪发票状态，确保发票及时送达客户。

发票核对：核对客户付款与发票，确保金额一致。

收款确认：确认客户付款，及时入账并核销应收账款。

应收报表：定期编制应收账款相关报表，如账龄分析表、应收明细表等。

财务分析：提供应收账款相关财务分析，支持管理层决策。

催收沟通：与客户沟通催收逾期款项，保持良好的客户关系。

财务知识：熟悉会计准则和应收账款管理。

沟通能力：良好的沟通技巧，能与客户和内部部门有效协作。

分析能力：较强的数据分析能力，能识别问题并提出解决方案。

软件应用：熟练使用办公软件，如Excel、Word等。